爱游戏体育网乌鲁木齐市财政局2016年部门预算及“三公”经费信息公开报告

2025/04/06

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及财政预决算信息公开等有关规定，现将乌鲁木齐市财政局机关2016年部门决算及“三公”经费信息公开如下：

　　1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

　　2.根据我市国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市本级与区（县）、财政与企业的分配政策，对全市社会财力进行综合平衡。

　　3.承担全市各项财政收支管理责任；负责编制市本级预决算草案，代编全市预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善对区（县）的转移支付制度。

　　4.根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟定上报减免税事项和对全市预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

　　5.组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展市本级国库现金管理工作，管理监督区（县）国库资金缴拨使用；负责制定全市政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

　　6.负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策；管理市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

　　7.负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷爱游戏体育网、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

　　8.参与拟定建设投资的有关政策，制定全市基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

　　9.会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

　　10.负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

　　11.管理和指导全市会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师工作；指导和管理社会审计工作。

　　12.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责市财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

　　（二）机构设置。截止2016年末，纳入市财政局2016年部门预算编制范围的有17个职能处（室），5个参照公务员管理的事业单位（其中1个市政府派驻事业单位），5个全额拨款事业单位。另局属市财政会计职业学校为独立核算的全额拨款事业单位，单独编制部门预决算。

　　（三）人员编制。市财政局编制人数182人，其中：行政人员编制76人，参照公务员管理的事业单位人员编制59人，全额拨款事业单位人员编制37人，后勤管理人员编制10人。实有在职人数（不含财职校）151人，其中：行政在职67人（其中：后勤管理人员9人），参照公务员管理的事业单位人员55人，事业在职人员29人。离休人员1人。

　　（四）部门决算单位构成。乌鲁木齐市2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个：

　　（一）收支总体情况。根据《关于批复2016年度部门决算的通知》（乌财行〔2017〕170号)，市财政局本级2016年度收入总计4,012.91万元，同比减少86.75万元；支出总计3,376.47万元，同比减少343.77万元。

　　（三）支出情况说明。局本级支出3376.47万元。其中：基本支出1940.68万元，项目支出1435.79万元。

　　（四）结转结余情况说明。局本级结余资金1173.84万元。其中历年结余537.39万元、当年结余636.45万元。

　　（五）“三公”经费情况说明。局本级“三公”经费支出35.86万元。其中：1.因公出国（境）经费1.64万元，根据市政府统一安排并经规定程序审批，我局派人员赴格鲁吉亚参加友好城市巴统市建市128周年庆祝活动经费。2.公务接待经费0.1万元，用于经批准的公务接待活动。3.公务用车购置及运行经费34.12万元，主要用于履行财政工作职责、开展财政业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、通行费等。通过严控“三公”经费支出，本年支出同比下降（具体增减情况见附表）。

　　（七）培训支出情况说明。培训费共计3.31万元，主要用于市委、市政府统一安排的职工网络课程学习、社保培训、新进人员参加公务员培训等方面支出。

　　局本级决算收入4,012.91万元，较年初预算3348.69万元增加673.22万元，主要追加以下项目：会计职称考务费及工作补助经费116万元、新进人员及调整工资指标93万元、2015年绩效奖122万元、购买财政票据经费80万元、财政厅补助会计事务管理经费60万元及社保、法制、财政监督检查工作经费补助40万元等。

　　局本级决算支出3376.47万元，较年初预算3463.69万元减少87.22万元，基本按年初预算执行。

　　当年决算支出同比减少343.77万元、下降9.2%。主要原因如下：一是认真贯彻执行厉行节约制止奢侈浪费的有关规定，严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出，从严从紧控制预算支出，多举措降低机关运行成本。二是受部分不可比因素影响导致减支。主要包括：2015年通过矿产资源专项收入列支104万元，2016年无此项支出。2015年发生会计职称考试场地租赁等会计考务支出309万元，2016年该项目从会计学会支出。

　　当年结余636.45万元，主要是会计考务支出510万元从会计学会支出中统筹安排使用。搬迁益民大厦的信息网络建设、设备购置及相关服务费用130万元当年未使用，根据搬迁方案，计划2017年使用。

　　（九）政府采购情况。本局政府采购计划253,484元，其中：政府采购货物支出253,484元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购253,484元，其中：政府采购货物支出253,484元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（十）其他重要事项的说明。一是机关运行经费支出205.77万元，同比增长111.12%。主要是：1.会计考务租赁费40万元应通过项目支出安排，当年占用基本支出额度支付。2.由于工资基数上调导致工会经费和福利费支出增大。3.因办公场所年久失修，供排水、电气设备维修保养工作量相应增大，相关运行费用增加。剔除上述因素，机关运行经费支出实际增长%。二是国有资产占用情况。截止到2016年末，实际使用公务车辆10台。三是预算绩效管理工作开展情况。目前我市对部分上级转移支付项目和市本级部分行业、单位的项目支出启动了绩效管理试点，局本级30万元以上的项目支出预算已编制了绩效目标。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成会计从业资格培训、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政票据管理业务、会计从业管理事务、部门预算及绩效评价业务、投资评审业务、财政监督检查等专门性财政管理工作的项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于“金财工程”、财政一体化平台建设等信息化建设方面的项目支出。

　　（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局信息网络中心、社保基金中心、票据中心、乡镇财政管理局、投资评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度，按有关规定继续使用的资金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）“三公”经费：乌鲁木齐市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，纳入乌鲁木齐市财政预决算管理。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、爱游戏手机版专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　开办：乌鲁木齐市人民政府主办：乌鲁木齐市人民政府办公室承办：乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线